| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 60/2026 |
| Interné číslo | 60/2026 |
| Predmet | Služby pevnej, mobilnej siete a internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 07-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 01-05-2026 |
| Dátum evidencie | 04-05-2026 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Lužany pri Topli, IČO: 00322351, Adresa: Lužany pri Topli 26, Mesto: Lužany pri Topli, PSČ: 08701 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH* | 81.77 |
| Mena | € |
